Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIISIÇÃO DE CAPACHOS PARA ATENDER A SREMS, CONFORME PROCESSO SEI 50619.001718/2025-90. DOC SEI 23072412.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 53.756.019 RENAN FARIAS BATISTA (CNPJ 53.756.019/0001-29) para: empenho para atender despesas com aquiisição de capachos para atender a srems, conforme processo sei 50619.001718/2025-90. doc sei 23072412.. Valor global contratado: R$ 2.890,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0003-72
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT 393010
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 53.756.019 RENAN FARIAS BATISTACNPJ 53.756.019/0001-29
- Processooficial
- 50619.001718/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHOCapacho - material: vinil, cor: grafite, características adicionais: personalizado, impressão: logotipo do órgão | 17 | R$ 170,00 | R$ 2.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.890,00 · a liquidar R$ 2.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7992802 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.001718/2025-90
valor global após o termo: R$ 2.890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742698
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.