Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIISIÇÃO DE CAPACHOS PARA ATENDER A SREMS, CONFORME PROCESSO SEI 50619.001718/2025-90. DOC SEI 23072412.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 63.172.660 EDNALVA DE ALBUQUERQUE COSTA (CNPJ 63.172.660/0001-70) para: empenho para atender despesas com aquiisição de capachos para atender a srems, conforme processo sei 50619.001718/2025-90. doc sei 23072412.. Valor global contratado: R$ 273,50. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0003-72
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT 393010
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 63.172.660 EDNALVA DE ALBUQUERQUE COSTACNPJ 63.172.660/0001-70
- Processooficial
- 50619001718202590
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 273,50
- Valor globaloficial
- R$ 273,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMangueira - aplicação: lavadora, comprimento: 25, material: silicone, tamanho: 5,2 x 2,0 x 1,6 mm | 1 | R$ 273,50 | R$ 273,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 273,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 273,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 273,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 273,50
Faturas
- 012 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 273,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619001718202590
valor global após o termo: R$ 273,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742701
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.