Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UAPP DO IFPI/CAMPUS OEIRAS,
INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MARIA IRICELIA DE SOUSA ALMEIDA ALVES - EPP (CNPJ 02.694.376/0001-79) para: valor empenhado para aquisição de ração animal para atendimento das demandas da uapp do ifpi/campus oeiras,. Valor global contratado: R$ 1.718,80. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS 154701
- Local da unidadeoficial
- OEIRAS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207009
- Fornecedoroficial
- MARIA IRICELIA DE SOUSA ALMEIDA ALVES - EPPCNPJ 02.694.376/0001-79
- Processooficial
- 23184.000826/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00233/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.718,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.718,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFarelo Trigo - características adicionais: ensacado no máximo 13,5% de umidade, dosagem: proteína bruta - mínimo 14 e fibra bruta - máximo | 60 | R$ 1,93 | R$ 115,80 |
| FARELOFarelo - aplicação: alimento animal, características adicionais: moído e ensacado, composição: mínimo 44% de proteína bruta, ingrediente básico: soja, umidade: máximo 12,5 | 200 | R$ 2,66 | R$ 532,00 |
| MILHOMilho - tipo: grão, tipo 1, aplicação: alimento para animais, características adicionais: umidade máxima de 13,00% e sem presença de insetos | 700 | R$ 1,53 | R$ 1.071,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.718,80
- A liquidarcalculado
- R$ 61,20
- Liquidadocalculado
- R$ 96,97
- Pagocalculado
- R$ 1.560,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.718,80 · a liquidar R$ 61,20 · liquidado R$ 96,97 · pago R$ 1.560,63
Faturas
- 43482 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 1.657,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000826/2025-20
valor global após o termo: R$ 1.718,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742714
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.