Contrato federal · Empenho 2025NE000384 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - ATA DO DLO - SOLICITANTE: DANIEL - CONTATO: CAROLINA - TELEFONE: (11) 4441-8611 / (11) 4158-4674 E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou INSTRULABOR LICITACAO LTDA (CNPJ 34.514.779/0001-85) para: aquisição de ferramentas para o demai/ufmg - ata do dlo - solicitante: daniel - contato: carolina - telefone: (11) 4441-8611 / (11) 4158-4674 e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 585,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INSTRULABOR LICITACAO LTDACNPJ 34.514.779/0001-85
- Processooficial
- 23072.206757/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 585,00
- Valor globaloficial
- R$ 585,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENA ELETRÔNICATRENA ELETRÔNICA, TIPO ELETRÔNICA DIGITAL, MÉTODO DE MEDIÇÃO A LASER, ALCANCE 40 M, TIPO VISOR CRISTAL LÍQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA, CÁLCULO DE ÁREA, CÁLCULO DE | 3 | R$ 195,00 | R$ 585,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 585,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 585,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000384 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 585,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 585,00
Faturas
- NF-E 2381/2025 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 585,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000384 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.206757/2025-23
valor global após o termo: R$ 585,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742791
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.