Contrato federal · Empenho 2025NE000407 · Comprasnet Contratos
MATRIAL DE CONSUMO - COADOR DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL - ADOÇANTE
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO contratou TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA (CNPJ 47.852.784/0001-40) para: matrial de consumo - coador descartavel - copo descartavel - adoçante. Valor global contratado: R$ 2.358,04. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCOCNPJ 09.773.169/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 344002
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA DE ARRUDA LTDACNPJ 47.852.784/0001-40
- Processooficial
- 23130.01923/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.358,04
- Valor globaloficial
- R$ 2.358,04
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 2 | R$ 136,52 | R$ 273,04 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 12 | R$ 152,50 | R$ 1.830,00 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES CICLAMATO + SACARINA, TIPO DIETÉTICO SEM ASPARTAME | 18 | R$ 3,50 | R$ 63,00 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 102 | 48 | R$ 4,00 | R$ 192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.358,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.358,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000407 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.358,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.358,04
Faturas
- 5193 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.358,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000407 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000407 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.01923/2025-65
valor global após o termo: R$ 2.358,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742793
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.