Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS VINCULADA AO TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO 21005.000530/2025-44 - ADESAO NAO PARTICIPANTE EM ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO Nº 90029/2024 - 09…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/GO (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou 3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.341.740/0001-55) para: aquisicao de copos descartaveis vinculada ao termo de referencia do processo 21005.000530/2025-44 - adesao nao participante em ata de registro de preco do pregao nº 90029/2024 - 090023 (jf-df).. Valor global contratado: R$ 2.522,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/GO 130032
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 47.341.740/0001-55
- Processooficial
- 21005.000592/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.522,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.522,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Publicaçãooficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 650 | R$ 3,88 | R$ 2.522,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.522,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.522,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.522,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.522,00
Faturas
- 4785 · emitida 27/11/2025 · PagoR$ 2.522,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000170 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000170 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21005.000592/2025-56
valor global após o termo: R$ 2.522,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742800
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.