Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 66/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA ELO - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 23305.017048.2025-94 ENTREGA AGENDAR COM CAP.S…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA (CNPJ 16.500.873/0001-01) para: dispensa 66/2025 aquisição de materiais de consumo coordenadoria do curso técnico em eletrotécnica elo - campus são josé dos campos - 23305.017048.2025-94 entrega agendar com [email protected]. Valor global contratado: R$ 346,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDACNPJ 16.500.873/0001-01
- Processooficial
- 23305.017048.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 346,00
- Valor globaloficial
- R$ 346,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOQUETE LÂMPADASoquete Lâmpada - características adicionais: com rabicho e à prova d´agua, material: baquelite, tensão nominal: 110/220, tipo base: e-27, tipo lâmpada: incandescente | 100 | R$ 3,46 | R$ 346,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 346,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 346,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 346,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 346,00
Faturas
- 2895 · emitida 22/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 346,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.017048.2025-94
valor global após o termo: R$ 346,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742807
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.