Contrato federal · Empenho 2025NE001201 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS DE PERMANENTES DE 2025 CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 253/2025/CSLOG/PROAD/R (2090327) - E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.017/2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA (CNPJ 15.838.111/0001-49) para: empenho para atender demandas de permanentes de 2025 conforme solicitação: pe-arp nº 253/2025/cslog/proad/r (2090327) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90.017/2024- arp nº 113/2024 - vigência: 19/12/2…. Valor global contratado: R$ 2.740,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDACNPJ 15.838.111/0001-49
- Processooficial
- 23112.038104/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRAGMENTADORAFRAGMENTADORA PAPEL, MATERIAL METAL/PLÁSTICO, CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO 15 FL, TENSÃO MOTOR 110/220 V, LIMITE OPERACIONAL 15 FL, DIMENSÕES PICOTE 4 X 30 MM, ABERTURA 230 MM, CAPACIDADE LIXEIRA 34 L, TIP… | 2 | R$ 1.370,00 | R$ 2.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001201 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.740,00 · a liquidar R$ 2.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 505 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001201 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.038104/2024-19
valor global após o termo: R$ 2.740,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742810
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.