Contrato federal · Empenho 2025NE001208 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE 2025 CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 255/2025/CSLOG/PROAD/R (2091357) - E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETR…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: empenho para atender demandas de equipamentos de movimentação de 2025 conforme solicitação: pe-arp nº 255/2025/cslog/proad/r (2091357) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90.014/2024- arp nº 128/2024 -…. Valor global contratado: R$ 9.568,40. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23112.039996/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.568,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.568,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-PALETEPORTA-PALETE, MATERIAL AÇO, TIPO DESMONTÁVEL, COMPRIMENTO 2.880 MM, PROFUNDIDADE 1.000 MM, ALTURA 3.200 MM, CAPACIDADE CARGA 2.000 KGF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 PARES DE LONGARINA | 4 | R$ 2.392,10 | R$ 9.568,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.568,40
- A liquidarcalculado
- R$ 9.568,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001208 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.568,40 · a liquidar R$ 9.568,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11718 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.568,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001208 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.039996/2024-67
valor global após o termo: R$ 9.568,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742813
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.