Contrato federal · Empenho 2025NE001168 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DE MOBILIÁRIO DOS QUATRO CAMPI CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 242/2025/CSLOG/PROAD/R (2088707) - E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 - ARP…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 03.869.166/0001-37) para: atender demanda de mobiliário dos quatro campi conforme solicitação: pe-arp nº 242/2025/cslog/proad/r (2088707) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 23/2023 - arp nº 63/2023 - vigência: 13/12/2025. proce…. Valor global contratado: R$ 12.113,24. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 03.869.166/0001-37
- Processooficial
- 23112.044629/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.113,24
- Valor globaloficial
- R$ 12.113,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR VERDE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 4 | R$ 1.827,43 | R$ 7.309,72 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO TECIDO POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR VERDE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CO… | 4 | R$ 1.200,88 | R$ 4.803,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.113,24
- A liquidarcalculado
- R$ 12.113,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001168 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.113,24 · a liquidar R$ 12.113,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 712 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.113,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001168 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.044629/2023-02
valor global após o termo: R$ 12.113,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742815
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.