Contrato federal · Empenho 2025NE001147 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DA UFSCAR CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 223/2025/CSLOG (2088178) - E-MAIL: [email protected].…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou F.L.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.285.082/0001-63) para: empenho para atender a demanda de materiais médico-hospitalares para as unidades da ufscar conforme solicitação: pe-arp nº 223/2025/cslog (2088178) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90.006/2025 - arp…. Valor global contratado: R$ 1.317,50. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- F.L.A. COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 23.285.082/0001-63
- Processooficial
- 23112.030253/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.317,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.317,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESERVATIVO MASCULINOPRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL BORRACHA NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160 MM, LARGURA LARGURA NOMINAL 52 MM, ESPESSURA MÍNIMA ESPESSURA MÍN. 0,03MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LU… | 20 | R$ 32,00 | R$ 640,00 |
| LANTERNA NÃO ELÉTRICALANTERNA NÃO ELÉTRICA, TIPO FOCO REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LANTERNA CLÍNICA COM LUZ BRANCA, APLICAÇÃO HOSPITALAR | 15 | R$ 36,00 | R$ 540,00 |
| APARELHO BARBEARAPARELHO BARBEAR, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL LÂMINA LÂMINA AÇO INOX, QUANTIDADE LÂMINAS 2 UN, MATERIAL CABO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FITA LUBRIFICANTE | 25 | R$ 5,50 | R$ 137,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.317,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.317,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001147 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.317,50 · a liquidar R$ 1.317,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 374 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.317,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001147 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.030253/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.317,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742818
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.