Contrato federal · Empenho 2025NE001157 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA ASCOM, PREGAO ELETRONICO SRP: 90002/2024, PROCESSO: 23007.027829/2025-32, SOLICITANTE: ASCOM/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou YGOR PEREIRA DE SANTANNA (CNPJ 26.844.839/0001-08) para: aquisicao de servicos graficos com fornecimento de materiais para atender a demanda da ascom, pregao eletronico srp: 90002/2024, processo: 23007.027829/2025-32, solicitante: ascom/ufrb. Valor global contratado: R$ 809,00. Vigência de 04/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- YGOR PEREIRA DE SANTANNACNPJ 26.844.839/0001-08
- Processooficial
- 23007.027829/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 809,00
- Valor globaloficial
- R$ 809,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAFAIXA - IMPRESSÃO EM LONA VINÍLICA, 4X0 CORES, COM ACABAMENTO EM BASTÃO DE MAD EIRA. (M²) | 15 | R$ 50,00 | R$ 750,00 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVOADESIVO - IMPRESSÃO EM MATERIAL VINIL ADESIVO, IMPRESSÃO EM 4X0 CORES, RECORTE PERSONALIZADO. (M²). | 1 | R$ 59,00 | R$ 59,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 809,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 809,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001157 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 809,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 809,00
Faturas
- 202500000000099 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 809,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001157 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.027829/2025-32
valor global após o termo: R$ 809,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742832
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.