Contrato federal · Empenho 2025NE000163 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO PARA PROJETO PID, EDITAL Nº 044/2025, SERVIDORA ZÍPORA MORGAN, PREGAO 90075/2024
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou PRAIAMARI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (CNPJ 65.874.489/0001-76) para: aquisicao para projeto pid, edital nº 044/2025, servidora zípora morgan, pregao 90075/2024. Valor global contratado: R$ 632,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO 155081
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- PRAIAMARI COMERCIO DE COSMETICOS LTDACNPJ 65.874.489/0001-76
- Processooficial
- 23719.001928/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 632,00
- Valor globaloficial
- R$ 632,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COSMÉTICOCOSMÉTICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE ÓLEO DE SEMENTE DE UVA E AMÊNDOAS DOCE, APRESENTAÇÃO USO TÓPICO | 1 | R$ 64,00 | R$ 64,00 |
| PROTETOR SOLARPROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 70, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA, ADICIONAL ISENTO DE ÓLEO | 1 | R$ 439,00 | R$ 439,00 |
| COSMÉTICOCOSMÉTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁCIDO HIALURÔNICO, COMPLEXO DE PEPTÍDEO S, COMPONENTES AMINOÁCIDOS E OLIGOELEMENTOS, FORMA FARMACÊUTICA SÉRUM | 1 | R$ 129,00 | R$ 129,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 632,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 632,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 632,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 632,00
Faturas
- 4770 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 632,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000163 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.001928/2025-87
valor global após o termo: R$ 632,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742853
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.