Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
A EXECUCAO DA DESPESA TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE APARELHO DE AR REFRIGERADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA, EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS AN…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.587.568/0001-74) para: a execucao da despesa tem por objeto a aquisicao de aparelho de ar refrigerado, para atender as necessidades do ifro campus porto velho calama, em conformidade com os documentos anexados ao processo sei 23243.009351/2025…. Valor global contratado: R$ 21.576,32. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.587.568/0001-74
- Processooficial
- 23243.009351/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.576,32
- Valor globaloficial
- R$ 21.576,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O | 2 | R$ 10.788,16 | R$ 21.576,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.576,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.262,21
- Pagocalculado
- R$ 20.314,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.576,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.262,21 · pago R$ 20.314,11
Faturas
- 1848 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.576,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009351/2025-95
valor global após o termo: R$ 21.576,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742856
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.