Contrato federal · Contrato 00082/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GERADOR A DIESEL PARA O CAMPUS CERRO LARGO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 24.797.158/0001-00) para: aquisição de gerador a diesel para o campus cerro largo da universidade federal da fronteira sul - uffs. Valor global contratado: R$ 169.300,00. Vigência de 04/12/2025 a 03/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDACNPJ 24.797.158/0001-00
- Processooficial
- 23205.023154/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 169.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 169.300,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Publicaçãooficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 03/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR ENERGIAGERADOR ENERGIA, POTÊNCIA MÁXIMA 150 KVA, TENSÃO SAÍDA 380/220 V, FREQUÊNCIANOMINAL 60 HZ, ROTAÇÃO 1800 RPM, TIPO MOTOR DIESEL, NÚMERO DE FASES 3,COMPONENTES QUADRO COMANDO, INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, T… | 1 | R$ 169.300,00 | R$ 169.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 169.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001489 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 169.300,00 · a liquidar R$ 169.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2846 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742859
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.