Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO(IFPI), CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90040/2024 UG 158146 PROCESSO 23180.000713/202…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA (CNPJ 34.573.548/0001-42) para: valor empenhado na aquisição de insumos para o restaurante institucional do campus floriano(ifpi), conforme edital e anexos do pe srp 90040/2024 ug 158146 processo 23180.000713/2024-83.. Valor global contratado: R$ 1.369,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDACNPJ 34.573.548/0001-42
- Processooficial
- 23180.000713/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.369,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.369,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | 45 | R$ 7,00 | R$ 315,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | 11 | R$ 4,00 | R$ 44,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO 1 TOMATE RASTEIRO | 22 | R$ 5,00 | R$ 110,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 30 | R$ 30,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.369,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 80,08
- Pagocalculado
- R$ 1.288,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.369,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 80,08 · pago R$ 1.288,92
Faturas
- 02399 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 1.369,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000713/2024-83
valor global após o termo: R$ 1.369,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742861
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.