Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
MATERIAS PARA APOIO LOGISTICO - MARILDA /MARIO - RECURSO ADM FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DE 5,85% CONF. IN 1234 SRF - FAVOR IN…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.857.945/0001-76) para: materias para apoio logistico - marilda /mario - recurso adm favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais de 5,85% conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para pagamento. Valor global contratado: R$ 3.818,40. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.857.945/0001-76
- Processooficial
- 23072.271112/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.818,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.818,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL AÇO, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVE | 30 | R$ 127,28 | R$ 3.818,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.818,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.818,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.818,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.818,40
Faturas
- 9853 · emitida 12/12/2025 · PagoR$ 3.818,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.271112/2025-61
valor global após o termo: R$ 3.818,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742888
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 09:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.