Contrato federal · Empenho 2025NE000861 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90021/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19709 DO MPO - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA . E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): A…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: empenho do pregao 90021/2025 para atender ao pedido 19709 do mpo - coordenação do curso de pós-graduação em odontologia . e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.008,98. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 23069.190823/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.008,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.008,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROPARTÍCULAS, ASPECTO FÍSICO FLUÍDA, BAIXA VISCOSIDADE | 1 | R$ 1.008,98 | R$ 1.008,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.008,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.008,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000861 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.008,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.008,98
Faturas
- 16920 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.008,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000861 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000861 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.190823/2025-95
valor global após o termo: R$ 1.008,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742896
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.