Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS (UGR 157190 - NAPNE). PREGAO 90.001/2024 SRP UASG 158381. PROCESSO 23041.043907/2025-49
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 18.912.500/0001-65) para: aquisicao de material de consumo para o campus palmeira dos indios (ugr 157190 - napne). pregao 90.001/2024 srp uasg 158381. processo 23041.043907/2025-49. Valor global contratado: R$ 256,64. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 18.912.500/0001-65
- Processooficial
- 23041.043907/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 256,64
- Valor globaloficial
- R$ 256,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO MATERIAL DOURADO, MATERIAL MADEIRA, DIMENSÕES 240X240X122 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAIXA TIPO ESTOJO, QUANTIDADE PEÇAS 611 UN | 1 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO TORRE DE LONDRES, MATERIAL MADEIRA, DIMENSÕES 278 X 60 X 12 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BASE, 3 HASTES, 3 ESFERAS, 12 FICHAS | 1 | R$ 146,64 | R$ 146,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 256,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 256,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 256,64
Faturas
- 0000002709 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 256,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.043907/2025-49
valor global após o termo: R$ 256,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742918
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.