Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
SRP 90800-2024 - MATERIAL PERMANENTE - ACERVO BIBLIOGRÁFICO NACIONAL - PROCESSO AQUISIÇÃO 23305.017114.2025-26 – PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - PROCESSO ORIGINAL 23305.009177.2024-28 -…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800-2024 - material permanente - acervo bibliográfico nacional - processo aquisição 23305.017114.2025-26 – prazo de entrega 30 dias - processo original 23305.009177.2024-28 - solicitante: cbi-cmp.. Valor global contratado: R$ 13.486,73. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23305.017114.2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.486,73
- Valor globaloficial
- R$ 13.486,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 25.689 | R$ 0,53 | R$ 13.486,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.620,19
- A liquidarcalculado
- R$ 1.308,43
- Liquidadocalculado
- R$ 248,86
- Pagocalculado
- R$ 11.062,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.620,19 · a liquidar R$ 1.308,43 · liquidado R$ 248,86 · pago R$ 11.062,90
Faturas
- 603947 · emitida 29/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 229,39
- 568186 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 415,04
- 346600 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 451,50
- 260501 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.311,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.017114.2025-26
valor global após o termo: R$ 13.486,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742924
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.