Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
CNPJ STI 24.134.488/0009-65 MATERIAL DE CONSUMO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 30 (TINTA) UNIDADES DE PENDRIVE 64GB, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA STI, POR MEIO ADESÃO AO PE Nº 29/2023,…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 03.655.629/0001-68) para: cnpj sti 24.134.488/0009-65 material de consumo. objeto: aquisição de 30 (tinta) unidades de pendrive 64gb, em atendimento às necessidades da sti, por meio adesão ao pe nº 29/2023, item 14 - uasg 153080. recursos próprio…. Valor global contratado: R$ 2.036,70. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 03.655.629/0001-68
- Processooficial
- 23076.087094/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.036,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.036,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Publicaçãooficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, INTERFACE USB 3.0, VELOCIDADE LEITURA 150 MBPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA/CORPO PLÁSTICO CUSTOMIZADO/CONF. MODELO ÓRGÃ O, TIPO PEN DRI… | 30 | R$ 67,89 | R$ 2.036,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.036,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.036,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.036,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.036,70
Faturas
- 4237 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.036,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.087094/2025-85
valor global após o termo: R$ 2.036,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742937
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.