Contrato federal · Empenho 2025NE000537 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DA PROEN NO DIA 04/12/2025 - DISPENSA 289/2025 - ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 743/2025 - PROCESSO 23419.0…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou CONFEITARIA DOLCE GUSTO LTDA (CNPJ 91.807.826/0002-01) para: contratação de serviço de montagem de coffee break para evento da proen no dia 04/12/2025 - dispensa 289/2025 - ato que autoriza a contratação direta nº 743/2025 - processo 23419.005341/2025-21 - reitoria do ifrs.. Valor global contratado: R$ 3.055,50. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- CONFEITARIA DOLCE GUSTO LTDACNPJ 91.807.826/0002-01
- Processooficial
- 23419.005341/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00743/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.055,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.055,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 1 | R$ 3.055,50 | R$ 3.055,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000537 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.050,00
Faturas
- 33349 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000537 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.005341/2025-21
valor global após o termo: R$ 3.055,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.