Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL INSTUCIONAL PARA ATENDER O PROJETO DO NUCLEO DE QUALIDADE DE VIDA: ACOLHIMENTO DE SERVIDORES NO IFMT/PDL, DISPENSA Nº 90001/2025 (UASG 158…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou TOQUE MAGICO DIGITAL & GRAFICA LTDA (CNPJ 50.162.110/0001-28) para: empenho referente a aquisicao de material instucional para atender o projeto do nucleo de qualidade de vida: acolhimento de servidores no ifmt/pdl, dispensa nº 90001/2025 (uasg 158970), autorizacao desp. nº 13/2025 - pdl…. Valor global contratado: R$ 3.583,50. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- TOQUE MAGICO DIGITAL & GRAFICA LTDACNPJ 50.162.110/0001-28
- Processooficial
- 23748.000476.2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.583,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.583,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO EXECUTIVO, REVESTIMENTO CAPA PAPELÃO, QUANTIDADE FOLHAS 352 FL,GRAMATURA 1200 G/M2, COMPRIMENTO 148 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA, LARGURA205 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFF SET, CARACTERÍSTIC… | 150 | R$ 23,89 | R$ 3.583,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.583,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.583,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.583,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.583,50
Faturas
- 023 · emitida 29/10/2025 · PagoR$ 3.583,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000476.2025-79
valor global após o termo: R$ 3.583,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742978
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.