Contrato federal · Empenho 2024NE000088 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM (44.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP DIVERSOS) CONFORME DOC SEI (3322813) PROCESSO Nº23411.020748/2024-78 - LICITAÇÃO 90019/2024- CAMPUS JAGUARIAÍVA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 05.239.149/0001-41) para: atender despesa com (44.90.52.34 - maquinas, utensilios e equip diversos) conforme doc sei (3322813) processo nº23411.020748/2024-78 - licitação 90019/2024- campus jaguariaíva. Valor global contratado: R$ 16.823,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA 156543
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIAÍVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4112009
- Fornecedoroficial
- SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 05.239.149/0001-41
- Processooficial
- 23411.020748/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.823,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.823,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO 2 MÁQUINA DE CORTE E GRAVAÇÃO A LASER, PADRÃO 1 LASER TUBO DE VIDRO, USO 1 MDF, ACRÍLICO, COURO, TECIDOS, PAPÉIS, EVA, ESPU, POTÊNCIA 90 W, CARA… | 1 | R$ 16.823,00 | R$ 16.823,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.823,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.823,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000088 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.823,00 · a liquidar R$ 16.823,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 929 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.823,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000088 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020748/2024-78
valor global após o termo: R$ 16.823,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742987
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.