Contrato federal · Empenho 2025NE001493 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TESTE P/ DETERMINAÇÃO DE HEMOGRAMA,TESTE P/ CONTAGEM DE RETICULÓCITOS PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90021/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0017-14) para: aquisição de teste p/ determinação de hemograma,teste p/ contagem de reticulócitos para o hfse - pregão gerenciador - pr 90021/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0048980417 . processo nº 33433.092029/2…. Valor global contratado: R$ 165.040,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0017-14
- Processooficial
- 33433.092029/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 165.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 165.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO RETICULÓCITOS, MÉTODO CITOMETRIA DE FLUXO, APRESENTAÇÃO TESTE | 1.000 | R$ 8,08 | R$ 8.080,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA EQUIPAMENTO HEMATOLOGIA- HEMOGRAMA, COMPONENTES ADICIONAIS HEMOLISANTES, DILUENTES, CALIBRADORES, CONTROLES… | 16.000 | R$ 9,81 | R$ 156.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.182,16
- Pagocalculado
- R$ 147.777,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001493 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165.040,00 · a liquidar R$ 8.080,00 · liquidado R$ 9.182,16 · pago R$ 147.777,84
Faturas
- 23253 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.080,00
- 23202 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 156.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001493 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001493 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.092029/2025-35
valor global após o termo: R$ 165.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742994
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.