Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA GMF6928 / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA.
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 04.087.116/0001-60) para: aquisição de peças para manutenção do veículo micro-ônibus placa gmf6928 / gerência administrativa.. Valor global contratado: R$ 2.279,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG 153287
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ 04.087.116/0001-60
- Processooficial
- 23072.259317/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00317/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.279,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.279,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANEL CÂMBIOuso: sistema câmbio, referência fabricante: 800642.00, aplicação: trator valmet, série prata, ano 1988 | 4 | R$ 29,00 | R$ 116,00 |
| CABO VEÍCULO AUTOMOTIVOuso: freio de estacionamento, aplicação: mitsubishi pajero dakar 3.2 4x4 t.i 2014/2015, referência: 4820a188, características adicionais: lado direito | 2 | R$ 951,50 | R$ 1.903,00 |
| TERMINAL DIREÇÃOtipo: lado esquerdo, aplicação: vw worker 13.180/15.180/15.210 – ano: 2013, referência fabricante: 16170 | 4 | R$ 65,00 | R$ 260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.903,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 111,33
- Pagocalculado
- R$ 1.791,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.903,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 111,33 · pago R$ 1.791,67
Faturas
- 185902 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.903,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.259317/2025-79
valor global após o termo: R$ 2.279,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743032
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.