Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SFA-AM.
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AM (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou 55.686.691 MAYARA DE OLIVEIRA QUEIROZ CAVALCANTE (CNPJ 55.686.691/0001-10) para: empenho de despesa para aquisição de fogão para atender demanda da sfa-am.. Valor global contratado: R$ 882,00. Vigência de 19/11/2025 a 12/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AM 130090
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 55.686.691 MAYARA DE OLIVEIRA QUEIROZ CAVALCANTECNPJ 55.686.691/0001-10
- Processooficial
- 21010.002182/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 882,00
- Valor globaloficial
- R$ 882,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 12/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO INDUSTRIALFogão Industrial - altura: 72, características adicionais: esmalte anti-aderentre na mesa, trempes de ferro, comprimento: 84, funcionamento: gás, largura: 43, material: aço carbono, quantidade bocas:… | 1 | R$ 882,00 | R$ 882,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 882,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 882,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 882,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 882,00
Faturas
- 000003 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 882,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000173 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/12/2025
Empenho 2025NE000173 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21010.002182/2025-71
valor global após o termo: R$ 882,00 · vigência até 12/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743058
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.