Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 14 TELEVISORES DE 65P PARA O CAMPUS CONFORME PROCESSO 23051.016230/2025-77
INST.FED.DO PARA/CAMPUS ALTAMIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: registro de empenho para pagamento de despesas com aquisicao de 14 televisores de 65p para o campus conforme processo 23051.016230/2025-77. Valor global contratado: R$ 41.272,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS ALTAMIRA 158507
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23051.016230/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.272,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.272,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 14 | R$ 2.948,00 | R$ 41.272,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.272,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.414,41
- Pagocalculado
- R$ 38.857,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.272,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.414,41 · pago R$ 38.857,59
Faturas
- 34.659 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.272,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.016230/2025-77
valor global após o termo: R$ 41.272,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743067
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.