Contrato federal · Empenho 2025NE000213 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90003/2025 - ATA 06/2025 - UASG 170344 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ACUCAR E CAFE EM PO E COPO DESCARTAVEL) PARA ATENDER A SRTE/AC, EXERCICIO DE 2025, EMPRESA B.S.S,…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou B.S.S.NASCIMENTO VIDRO FEIJO (CNPJ 18.219.905/0001-12) para: pregao 90003/2025 - ata 06/2025 - uasg 170344 - aquisicao de material de consumo (acucar e cafe em po e copo descartavel) para atender a srte/ac, exercicio de 2025, empresa b.s.s, nascimento vidro feijo, cnpj 18.219.905/…. Valor global contratado: R$ 2.989,70. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- B.S.S.NASCIMENTO VIDRO FEIJOCNPJ 18.219.905/0001-12
- Processooficial
- 11261.200234/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.989,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.989,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML | 12 | R$ 88,00 | R$ 1.056,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 61 | R$ 26,30 | R$ 1.604,30 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 3 | R$ 109,80 | R$ 329,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.989,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.989,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.989,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.989,70
Faturas
- 52 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.989,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000213 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000213 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11261.200234/2025-95
valor global após o termo: R$ 2.989,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743095
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.