Contrato federal · Empenho 2025NE000711 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER DA DEMANDA DO PROJETO SAUDE ANIMAL REALIZADO PELO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMRPA 623/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENT…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 34.061.908/0001-27) para: aquisição de equipamento para atender da demanda do projeto saude animal realizado pelo ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de comrpa 623/2025/col-dplad, devidamente autoriado pelo ordenador de despesa do…. Valor global contratado: R$ 5.397,85. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 34.061.908/0001-27
- Processooficial
- 23243.009248/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.397,85
- Valor globaloficial
- R$ 5.397,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO ACRÍLICO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE PLUMBÍFERA, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO PLUMBÍFERA, MATERIAL LENTE VIDRO PLUMBÍFERO | 5 | R$ 1.079,57 | R$ 5.397,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.397,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 315,77
- Pagocalculado
- R$ 5.082,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000711 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.397,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 315,77 · pago R$ 5.082,08
Faturas
- 8667 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.397,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000711 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000711 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009248/2025-45
valor global após o termo: R$ 5.397,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743101
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.