Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DE AQUISIÇÃO DE RACKS PARA O INCRA DO ACRE, VISANDO INSTALAÇÃO DE INTERNET NAS UNIDS. AVANÇADAS DE SENA MADUREIRA E BRASILEIA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 84.646.934/0007-80) para: atender demanda de aquisição de racks para o incra do acre, visando instalação de internet nas unids. avançadas de sena madureira e brasileia.. Valor global contratado: R$ 1.600,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) 373015
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 84.646.934/0007-80
- Processooficial
- 54000.112590/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAtensão alimentação: 110/220, quantidade saída: 6 tomadas mod.universal, características adicionais: chave liga/desliga, fusível 7a | 2 | R$ 55,00 | R$ 110,00 |
| ESTANTE RACKtipo: gabinete, padrão: 19" x 5u x 570 mm, estrutura: aço 16, portas: laterais e traseiras em aço, porta frontal: com chave e visor em acrilico | 2 | R$ 745,00 | R$ 1.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 93,06
- Pagocalculado
- R$ 1.506,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 93,06 · pago R$ 1.506,94
Faturas
- 105748 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.112590/2025-16
valor global após o termo: R$ 1.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743119
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.