Contrato federal · Empenho 2025NE001021 · Comprasnet Contratos
(2025RM002245)- PR: 90023/2024 PLANO DE ACAO - PROAD007- GESTÃO DA FROTA PRÓPRIA. PROCESSO LICITACAO 23205.020533/2024-92. SOLICITANTE: PROAD/DTL. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ART PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 41.137.144/0001-71) para: (2025rm002245)- pr: 90023/2024 plano de acao - proad007- gestão da frota própria. processo licitacao 23205.020533/2024-92. solicitante: proad/dtl. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 550,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ART PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 41.137.144/0001-71
- Processooficial
- 23205.030456/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 550,00
- Valor globaloficial
- R$ 550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOConfecção de adesivos para veículos oficiais - USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO. Adesi vo em Vinil Impresso. Tamanho 25 x 40 cm (altura x comprimento). Fundo na cor amarelo-ouro ou similar. As expressões: UFF… | 100 | R$ 5,50 | R$ 550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001021 · 16/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 550,00
Faturas
- 821 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001021 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.030456/2025-60
valor global após o termo: R$ 550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743187
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.