Contrato federal · Empenho 2025NE001209 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 87/2024 (SEI Nº 1673056). VIGÊNCIA: 05/12/2025. PE-ARP Nº 248/2025/CSLOG/PROAD/R 2089960- CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N.23112…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (CNPJ 53.512.423/0001-57) para: ata de registro de preço 87/2024 (sei nº 1673056). vigência: 05/12/2025. pe-arp nº 248/2025/cslog/proad/r 2089960- contato e-mail: [email protected] processo ordenação n.23112.037621/2024-62. Valor global contratado: R$ 31.396,60. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDACNPJ 53.512.423/0001-57
- Processooficial
- 23112.037621/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.396,60
- Valor globaloficial
- R$ 31.396,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 A 60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UN | 100 | R$ 220,00 | R$ 22.000,00 |
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 CM, COR PRETA, ALT… | 30 | R$ 313,22 | R$ 9.396,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.396,60
- A liquidarcalculado
- R$ 31.396,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001209 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.396,60 · a liquidar R$ 31.396,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 751 · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.396,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001209 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.037621/2024-62
valor global após o termo: R$ 31.396,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743224
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.