Contrato federal · Carta Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ, APROPRIADA PARA A CONFECÇÃO DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM IMPRESSÃO COLORIDA, FRENTE E VERSO, EM PVC, NO FORMATO 0,76 MM X 8,5 CM X 5,3 CM, C…
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS (MINISTERIO DAS COMUNICACOES) contratou SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 43.478.505/0001-79) para: aquisição de impressora - cartão / crachá, apropriada para a confecção de crachás funcionais com impressão colorida, frente e verso, em pvc, no formato 0,76 mm x 8,5 cm x 5,3 cm, com vistas ao atendimento das necessidade…. Valor global contratado: R$ 7.350,00. Vigência de 04/12/2025 a 04/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS COMUNICACOESCNPJ 37.753.638/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS 410004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 43.478.505/0001-79
- Processooficial
- 53115.020430/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.350,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Publicaçãooficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 04/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIMPEZA IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO LIMPEZA IMPRESSORA / COPIADORA - REFERÊNCIA IMPRESSORA: IMPROSSORA DATACARD ENTRUST SIGMA DS2 DUPLEX, TIPO: CARTÃO DE LIMPEZA | 2 | R$ 320,00 | R$ 640,00 |
| RIBBONRIBBON - MATERIAL: CERA/RESINA, COR: COLOR 5Y, APLICAÇÃO: IMPRESSORA DATACARD PRINTERS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TOPCOAT (YMCKT) | 3 | R$ 240,00 | R$ 720,00 |
| IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁIMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ - CAPACIDADE: 100 CARTÕES, CAPACIDADE MEMÓRIA: 2, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 300, MATERIAL CARTÃO: PVC, INTERFACE: USB 2.0 10/100 ETHERNET EMBUTIDA 802.11 AC, VOLTAGEM: 110/220, FR… | 1 | R$ 5.990,00 | R$ 5.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.990,00 · a liquidar R$ 5.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000086 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.360,00 · a liquidar R$ 1.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2109 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00006/2025 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53115.020430/2025-83
valor global após o termo: R$ 7.350,00 · vigência até 04/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743363
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.