Contrato federal · Empenho 2024NE000228 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PE 24/2023 - UG 158127 - MATERIAL PARA LABORATÓRIO
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: aquisição de materiais de consumo pe 24/2023 - ug 158127 - material para laboratório. Valor global contratado: R$ 263,49. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE 158267
- Local da unidadeoficial
- ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23215.003319/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 263,49
- Valor globaloficial
- R$ 263,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Publicaçãooficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 PONTEIRAS, VOLUME PARA PONTEIRA 1000 MCL, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA | 4 | R$ 10,41 | R$ 41,64 |
| BICO DE BÜNSENBICO DE BÜNSEN, MATERIAL BASE EM FERRO, COMPONENTES COM REGISTRO, ALTURA CERCA DE 20 CM | 3 | R$ 73,95 | R$ 221,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 263,49
- A liquidarcalculado
- R$ 263,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000228 · 01/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 263,49 · a liquidar R$ 263,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1364 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 263,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000228 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.003319/2024-52
valor global após o termo: R$ 263,49 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743382
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.