Contrato federal · Empenho 2025NE000311 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA MANUTENÇÃO
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ANGRA LUZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 13.652.354/0001-62) para: aquisição de material da manutenção. Valor global contratado: R$ 6.265,00. Vigência de 05/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANGRA LUZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 13.652.354/0001-62
- Processooficial
- 25385.000421/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00103/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.265,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.265,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA PVCCHAPA PVC - COMPRIMENTO: 2, LARGURA: 1, ESPESSURA: 6, APLICAÇÃO: CÉLULA DE IODO | 5 | R$ 580,00 | R$ 2.900,00 |
| CHAPA PVCCHAPA PVC - COMPRIMENTO: 2, LARGURA: 1, ESPESSURA: 6, APLICAÇÃO: CÉLULA DE IODO | 5 | R$ 159,00 | R$ 795,00 |
| CHAPA PVCCHAPA PVC - COMPRIMENTO: 2, LARGURA: 1, ESPESSURA: 4, APLICAÇÃO: CÉLULA DE IODO | 5 | R$ 119,00 | R$ 595,00 |
| CHAPA PVCCHAPA PVC - COMPRIMENTO: 2.440, LARGURA: 1.120, ESPESSURA: 3, APLICAÇÃO: PLACAS E BANNERS | 5 | R$ 125,00 | R$ 625,00 |
| CHAPA PVCCHAPA PVC - COMPRIMENTO: 2.440, LARGURA: 1.220, ESPESSURA: 2, APLICAÇÃO: PLACAS E BANNERS | 10 | R$ 135,00 | R$ 1.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.265,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.265,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000311 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.265,00 · a liquidar R$ 6.265,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3968 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.265,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000311 · 05/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000421/2025-51
valor global após o termo: R$ 6.265,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743385
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.