Contrato federal · Empenho 2025NE000393 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - COORDENADORIA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - IFSULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR GILBERTO ABRAMO N° 39990011.…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.776.492/0001-19) para: aquisição de materiais para manutenção - coordenadoria de serviços e infraestrutura - ifsuldeminas campus inconfidentes - recurso de emenda parlamentar gilberto abramo n° 39990011. participação 407/2025. processo 23344.0…. Valor global contratado: R$ 1.064,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 20.776.492/0001-19
- Processooficial
- 23344.001857.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.064,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.064,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA MÁRMORESERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.300 W, DIÂMETRO DISCO 110 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 20 MM, ROTAÇÃO 13.000 RPM, VOLTAGEM 115/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGUEIRA , PLUG E CANO D`AGUA, CHAVE ALIEN, | 4 | R$ 266,00 | R$ 1.064,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.064,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 62,24
- Pagocalculado
- R$ 1.001,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000393 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.064,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 62,24 · pago R$ 1.001,76
Faturas
- 2615 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.064,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000393 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001857.2025-18
valor global após o termo: R$ 1.064,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743393
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.