Contrato federal · Empenho 2025NE000464 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES, VIDRARIAS E UTENSÍLIOS DE LABORATÓRIOS PARA O IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PREGÃO ELETRÔNICO 90408/2025 SRP, PROCESSO 23344.001217.2025-16.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: aquisição de reagentes, vidrarias e utensílios de laboratórios para o ifsuldeminas - campus inconfidentes. pregão eletrônico 90408/2025 srp, processo 23344.001217.2025-16.. Valor global contratado: R$ 2.923,20. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23344.001998.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90408/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.923,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.923,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA , CONCENTRAÇÃO 92,8°INPM | 288 | R$ 10,15 | R$ 2.923,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.923,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 171,01
- Pagocalculado
- R$ 2.752,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000464 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.923,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 171,01 · pago R$ 2.752,19
Faturas
- 29245 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.923,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000464 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000464 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001998.2025-31
valor global após o termo: R$ 2.923,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743410
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.