Contrato federal · Empenho 2025NE003487 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL PARA CONTINUIDADE DE PESQUISAS ACADÊMICAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou LOUSADA E OLIVEIRA LTDA (CNPJ 06.830.363/0001-30) para: empenho para custear aquisição de materiais de consumo laboratorial para continuidade de pesquisas acadêmicas no âmbito do programa de pós-graduação em ciência e tecnologia de alimentos (ppgcta) itec/ufpa. prazo de entre…. Valor global contratado: R$ 72,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LOUSADA E OLIVEIRA LTDACNPJ 06.830.363/0001-30
- Processooficial
- 23073.067411/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00649/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72,00
- Valor globaloficial
- R$ 72,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA DE PETRIPlaca De Petri - adicional: com 3 compartimentos, dimensões: cerca de 15 x 90, esterilidade: estéril, formato: redonda, material: plástico, tipo uso: descartável | 10 | R$ 7,20 | R$ 72,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003487 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72,00
Faturas
- 005.409 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003487 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.067411/2025-93
valor global após o termo: R$ 72,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743417
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.