Contrato federal · Empenho 2025NE000585 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SACOLA E GARRAFA PARA MATERIAL DE APOIO A SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SIPAT/2025) - SI 19 E 21 - PNCP 168008-73/2025 - DFD Nº 986/2025 - (CIPA…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DEARTE SODRE COMERCIO DE BRINDES LTDA (CNPJ 05.057.813/0001-31) para: aquisição de sacola e garrafa para material de apoio a semana interna de prevenção de acidente de trabalho (sipat/2025) - si 19 e 21 - pncp 168008-73/2025 - dfd nº 986/2025 - (cipa fe), de 07 out 25. Valor global contratado: R$ 2.998,74. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- DEARTE SODRE COMERCIO DE BRINDES LTDACNPJ 05.057.813/0001-31
- Processooficial
- 65509.004694/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.998,74
- Valor globaloficial
- R$ 2.998,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Publicaçãooficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLAaltura: 70, características adicionais: capacidade: 6 kg, com duas abas, conforme modelo, comprimento da alça: 18, espessura: 0,14, largura: 42, material: polietileno, material alça: polietileno, sanf… | 148 | R$ 10,13 | R$ 1.499,24 |
| GARRAFAaplicação: armazenamento de liquidos, capacidade: 480, características adicionais: tampa/valvula/personalizada conforme modelo, cor: azul, material: plástico, tipo: squeeze | 50 | R$ 29,99 | R$ 1.499,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.032,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.032,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000584 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.033,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.033,26
- 2025NE000585 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.998,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.998,74
Faturas
- 1559 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.032,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000585 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000585 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.004694/2025-45
valor global após o termo: R$ 2.998,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743436
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.