Contrato federal · Empenho 2025NE001768 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ACRÍLICO PARA GUARDAR EPI ITEM 5 RL 471/2025. PROCESSO LICITATÓRIO 23089.011409/2024-18 PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23089.039318/2025-10 PR…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou 15.236.054 CLEIDSON SOUSA AGUIAR (CNPJ 15.236.054/0001-28) para: aquisição de caixa de acrílico para guardar epi item 5 rl 471/2025. processo licitatório 23089.011409/2024-18 processo de execução orçamentária e financeira 23089.039318/2025-10 pregão 900003/2025. recursos tesouro. auto…. Valor global contratado: R$ 2.040,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 15.236.054 CLEIDSON SOUSA AGUIARCNPJ 15.236.054/0001-28
- Processooficial
- 23089.039318/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXACAIXA, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, TIPO PAREDES SIMPLES COM REFORÇO NOS CANTOS, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 25 CM, ALTURA 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ESPESSURA… | 8 | R$ 255,00 | R$ 2.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001768 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.040,00
Faturas
- 1075 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.020,00
- 1076 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001768 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001768 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.039318/2025-10
valor global após o termo: R$ 2.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.