Contrato federal · Empenho 2025NE000744 · Comprasnet Contratos

PREGÃO (SRP) 90017/2025 - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 07 DIAS - FRETE CIF FONE:(53) 98405-2918. PEDIDO 1457/2025 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO.

Name: Contrato 2025NE000744 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA (CNPJ 11.272.268/0003-60) para: pregão (srp) 90017/2025 - pagamento 30 dias - entrega 07 dias - frete cif fone:(53) 98405-2918. pedido 1457/2025 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 8.622,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
Local da unidadeoficial: RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
Fornecedoroficial: D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDACNPJ 11.272.268/0003-60
Processooficial: 23116.019223/2025-13
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90017/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 8.622,00
Valor globaloficial: R$ 8.622,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/11/2025
Vigênciaoficial: 28/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO	360	R$ 7,70	R$ 2.772,00
GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO	650	R$ 9,00	R$ 5.850,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.549,50
A liquidarcalculado: R$ 1.039,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.510,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000744 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.549,50 · a liquidar R$ 1.039,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.510,00

Faturas

27 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.039,50
16 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 693,00
10 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.039,50
64857111 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.340,00
64090812 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.510,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000744 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000744 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.019223/2025-13
valor global após o termo: R$ 8.622,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorD.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 743492
Lido da fonte em: 23/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 24/10/2026, 05:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.