Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF PREGAO ELETRONICO SRP 90001/2025 (IFES CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - UASG 158418) PROCESSO 23155.001428/2025-78
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELETRICA DIA LTDA (CNPJ 33.659.516/0001-00) para: empenho ref pregao eletronico srp 90001/2025 (ifes campus cachoeiro de itapemirim - uasg 158418) processo 23155.001428/2025-78. Valor global contratado: R$ 20.635,51. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES 158420
- Local da unidadeoficial
- LINHARES/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203205
- Fornecedoroficial
- ELETRICA DIA LTDACNPJ 33.659.516/0001-00
- Processooficial
- 23155.001428/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.635,51
- Valor globaloficial
- R$ 20.635,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADORPEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR, NOME PEÇAS/ ACESSÓRIOS PARA TRANSFORMADOR | 707.138 | R$ 0,01 | R$ 5.374,25 |
| LAJOTALAJOTA, MATERIAL CONCRETO | 1.795.442 | R$ 0,01 | R$ 15.261,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.635,51
- A liquidarcalculado
- R$ 1.556,29
- Liquidadocalculado
- R$ 19.079,22
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.635,51 · a liquidar R$ 1.556,29 · liquidado R$ 19.079,22 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1597 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.124,34
- 1596 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 238,49
- 1.523 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.136,72
- 1.518 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.942,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23155.001428/2025-78
valor global após o termo: R$ 20.635,51 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743500
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.