Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA E ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CH TREVISAN DIAS LTDA (CNPJ 51.198.427/0001-87) para: aquisição de lixeiras para coleta seletiva e acondicionamento de resíduos sólidos, conforme especificações técnicas e critérios de sustentabilidade, para atender às necessidades do dnit-sp e suas unidades locais em tauba…. Valor global contratado: R$ 42.762,84. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CH TREVISAN DIAS LTDACNPJ 51.198.427/0001-87
- Processooficial
- 50608.000758/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.762,84
- Valor globaloficial
- R$ 42.762,84
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL AÇO INOX, CAPACIDADE 50 L, IMPRESSÃO PAPEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA FLIP-TOP AZUL, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO ECOMERCIAL, DIMENSÃO 70 X 30 CM | 54 | R$ 470,44 | R$ 25.403,76 |
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVACONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS5 UN, CAPACIDADE 25 L, COR AMARELA, AZUL, VERMELHA, VERDE, MARROM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLI… | 6 | R$ 2.893,18 | R$ 17.359,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.762,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.762,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.762,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.762,84
Faturas
- 000.000.170 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.127,14
- 167,168 E 169 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.635,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000758/2025-43
valor global após o termo: R$ 42.762,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743525
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.