Contrato federal · Empenho 2025NE000431 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACERBO BIBLIOGRÁFICO - PREGÃO 90010/2024 - CARONA NA UASG 158658 - SETOR DE BIBLIOTECA - DIRETORIA DE ENSINO.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou FHS LIVROS LTDA (CNPJ 45.546.237/0001-00) para: aquisição de acerbo bibliográfico - pregão 90010/2024 - carona na uasg 158658 - setor de biblioteca - diretoria de ensino.. Valor global contratado: R$ 38.204,53. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- FHS LIVROS LTDACNPJ 45.546.237/0001-00
- Processooficial
- 23222.003082/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 38.204,53
- Valor globaloficial
- R$ 38.204,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA -DOCUMENTO / JORNAL / REVISTA / LIVRODistribuição / entrega -documento / jornal / revista / livro | 100 | R$ 87,50 | R$ 8.750,00 |
| DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA -DOCUMENTO / JORNAL / REVISTA / LIVRODistribuição / entrega -documento / jornal / revista / livro | 250 | R$ 117,82 | R$ 29.454,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.576,99
- A liquidarcalculado
- R$ 37.576,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000431 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.576,99 · a liquidar R$ 37.576,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4134 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 231,00
- 4102 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 319,37
- 4130 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.094,00
- 4097 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.046,44
- 4096 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.404,47
- 3953 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 172,80
- 3486 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 454,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000431 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.003082/2024-11
valor global após o termo: R$ 38.204,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743586
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.