Contrato federal · Empenho 2025NE000539 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR/SASS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - INDIVIDUAL/EPI - PE 90023/2024 E ATA 77/2024, ITEM 22 - E…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: para atender solicitação da secretaria de assistência a saúde do servidor/sass com aquisição de equipamentos de proteção - individual/epi - pe 90023/2024 e ata 77/2024, item 22 - empresa sul.com - todos os campis ufmt -…. Valor global contratado: R$ 161,80. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 23108.026199/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 161,80
- Valor globaloficial
- R$ 161,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CREME HIDRATANTECREME HIDRATANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE PETROLATO, GLICERINA E ASSOCIAÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* GRAU DE PROTEÇÃO 3 | 20 | R$ 8,09 | R$ 161,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 161,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9,47
- Pagocalculado
- R$ 152,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000539 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 161,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9,47 · pago R$ 152,33
Faturas
- 11694 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 161,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000539 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000539 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.026199/2025-60
valor global após o termo: R$ 161,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743596
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.