Contrato federal · Contrato 00029/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL 1.1.AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, INDÍGENA ALTO RIO SOLIMÕES (DSEI/ARS)
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VSS COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 21.548.780/0001-89) para: aquisição de extintor de incêndio com o propósito de atender às demandas do distrito sanitário especial 1.1.aquisição de extintor de incêndio, indígena alto rio solimões (dsei/ars). Valor global contratado: R$ 48.536,60. Vigência de 04/12/2025 a 04/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- VSS COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 21.548.780/0001-89
- Processooficial
- 25036.000235/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.536,60
- Valor globaloficial
- R$ 48.536,60
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Publicaçãooficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 04/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA PVC, MATERIAL TRAMA NYLON, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL TUBO SIFÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA,MATERIAL CILINDRO AÇO CARBONO, CAPACIDADE 12 KG, PR… | 74 | R$ 655,90 | R$ 48.536,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.536,60
- A liquidarcalculado
- R$ 48.536,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.536,60 · a liquidar R$ 48.536,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.625 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.536,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743597
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.