Contrato federal · Empenho 2025NE000418 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DOIS VIZINHOS REQUISIÇÃO 568/2025 DOC SEI 5369685
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA (CNPJ 54.697.987/0001-74) para: aquisição de materiais para uso nas demandas do restaurante universitário do campus dois vizinhos requisição 568/2025 doc sei 5369685. Valor global contratado: R$ 362,33. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA HERZOG LTDACNPJ 54.697.987/0001-74
- Processooficial
- 23064
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 362,33
- Valor globaloficial
- R$ 362,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1,50 L, MODELO COM TAMPA, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 7 | R$ 16,07 | R$ 112,49 |
| COMPONENTE CORTADOR LEGUMESCOMPONENTE CORTADOR LEGUMES, TIPO MANUAL, TIPO ACESSÓRIO LÂMINA, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA PARA APOIO, TAMANHO GRANDE, NAVALHA DE APROX I | 1 | R$ 234,00 | R$ 234,00 |
| CONCHACONCHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO CABO 30 CM | 2 | R$ 7,92 | R$ 15,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 362,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 362,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000418 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 362,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 362,33
Faturas
- 1.139 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 362,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000418 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064
valor global após o termo: R$ 362,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743600
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 08:28
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.