Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 92/2025, CUJO OBJETO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, EQUIPAMENTOS DE ENDEMIAS, EPIS E MATERIAIS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES (CNPJ 52.950.079/0001-15) para: trata-se de emissão de nota de empenho para a dispensa de licitação 92/2025, cujo objeto refere-se a aquisição de insumos laboratoriais, equipamentos de endemias, epis e materiais de controle vetorial, em atendimento às…. Valor global contratado: R$ 3.647,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPESCNPJ 52.950.079/0001-15
- Processooficial
- 25052.000465/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.647,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.647,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CONTRA GASESMáscara Contra Gases - características adicionais: alça de transporte, membrana acústica, dupla veda-, material: neoprene/silicone, tamanho: universal, tipo: facial com visor em policarbonato, tipo fi… | 25 | R$ 145,88 | R$ 3.647,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.647,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.647,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.647,00 · a liquidar R$ 3.647,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 846.044 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.647,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000465/2023-81
valor global após o termo: R$ 3.647,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743611
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.