Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A DIRETORIA DO CFCH / UFPE. PREGÃO 90008/2024 UFPE. SRP 8122/2025. PORTARIA DE CRÉDITO 482/2025-DORC.
DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou S. DE OLIVEIRA MARQUES RIDAO LTDA (CNPJ 28.946.517/0001-97) para: despesa com compra de material de consumo - placas de identificação para a diretoria do cfch / ufpe. pregão 90008/2024 ufpe. srp 8122/2025. portaria de crédito 482/2025-dorc.. Valor global contratado: R$ 5.346,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE 153084
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- S. DE OLIVEIRA MARQUES RIDAO LTDACNPJ 28.946.517/0001-97
- Processooficial
- 23076.091985/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.346,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.346,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAPLACA, TIPO INAUGURAÇÃO, ALTURA 0,30 M, LARGURA 50 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL , ACABAMENTO SUPERFICIAL EM BAIXO RELEVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 12 | R$ 445,50 | R$ 5.346,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.346,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.346,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.346,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.346,00
Faturas
- 242 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.346,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.091985/2025-45
valor global após o termo: R$ 5.346,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743617
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.